2017년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2017 회계연도 결산내용

세입·세출결산 총괄 (단위 : 원)

세입·세출결산 총괄
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 집행잔액 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	531,884,762,670	542,156,845,833	463,097,829,232	52,085,543,720	4,038,848,522	22,934,624,359
일반회계	506,875,907,170	516,482,452,560	442,720,336,530	49,189,629,630	3,585,011,080	20,987,475,320
특별회계	25,008,855,500	25,674,393,273	20,377,492,702	2,895,914,090	453,837,442	1,947,149,039

① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.

세입결산 총괄 (단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	미수납액 (라)=(나)-(다)	미수납액처리
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	미수납액 (라)=(나)-(다)	결손 처분액	다음연도 이월액
합 계		531,884,762,670	568,599,445,156	542,156,845,833	26,442,599,323	3,538,800,620	22,903,798,703
소 계		506,875,907,170	534,012,788,890	516,482,452,560	17,530,336,330	3,365,119,810	14,165,216,520
일반회계	지 방 세	55,857,000,000	58,355,162,230	56,600,171,530	1,754,990,700	311,051,220	1,443,939,480
	세외수입	29,654,777,000	47,904,057,270	32,128,711,640	15,775,345,630	3,054,068,590	12,721,277,040
	지방교부세	10,653,000,000	12,360,746,680	12,360,746,680
	조정교부금등	55,236,000,000	60,479,476,000	60,479,476,000
	보 조 금	300,005,829,000	299,446,537,730	299,446,537,730
	보전수입 등	55,469,301,170	55,466,808,980	55,466,808,980
소 계		25,008,855,500	34,586,656,266	25,674,393,273	8,912,262,993	173,680,810	8,738,582,183
특별회계	의료보호기금	1,136,409,000	4,680,264,124	1,251,264,721	3,428,999,403	32,963,740	3,396,035,663
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,106,999,000	2,106,100,520	2,106,100,520
	주 차 장	20,443,787,500	26,375,376,920	20,962,833,450	5,412,543,470	128,580,980	5,283,962,490
	주거환경개선사업	346,982,000	441,783,277	385,529,807	56,253,470	5,382,540	50,870,930
	발전소주변지역 지 원 사 업	285,252,000	286,416,220	286,416,220
	지하수관리사업	689,426,000	696,715,205	682,248,555	14,466,650	6,753,550	7,713,100

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마)
합 계		496,220,963,000	35,663,799,670	531,884,762,670	463,097,829,232	52,305,543,720	16,481,389,718
소 계		477,624,337,000	29,251,570,170	506,875,907,170	442,720,336,530	49,409,629,630	14,745,941,010
일 반 회 계	일반공공행정	28,536,529,000	4,167,125,600	32,703,654,600	21,769,536,840	10,163,571,550	770,546,210
	공공질서및안전	19,073,455,000	832,977,820	19,906,432,820	14,777,273,390	4,707,507,520	421,651,910
	교 육	1,816,985,000	9,480,000	1,826,465,000	1,794,537,100	9,480,000	22,447,900
	문화 및 관광	20,606,096,000	6,559,384,190	27,165,480,190	16,234,378,040	10,627,487,190	303,614,960
	환 경 보 호	18,680,275,000	1,495,000,000	20,175,275,000	18,146,757,310	1,302,150,560	726,367,130
	사 회 복 지	266,298,384,000	2,708,063,950	269,006,447,950	263,415,713,590	3,342,387,370	2,248,346,990
	보 건	12,784,329,000	17,040,800	12,801,369,800	10,936,190,770	810,000,000	1,055,179,030
	농림해양수산	9,506,386,000	4,300,117,460	13,806,503,460	9,474,711,410	3,733,925,700	597,866,350
	산업․중소기업	8,037,830,000	1,609,769,320	9,647,599,320	4,154,420,460	5,451,165,830	42,013,030
	수송 및 교통	9,400,624,000	4,654,029,710	14,054,653,710	7,403,006,690	6,472,416,430	179,230,590
	국토 및 지역개발	6,904,410,000	2,958,681,320	9,863,091,320	6,883,571,420	2,789,537,480	189,982,420
	예 비 비	6,785,486,000	(60,100,000)	6,725,386,000			6,725,386,000
	기 타	69,193,548,000		69,193,548,000	67,730,239,510		1,463,308,490
소 계		18,596,626,000	6,412,229,500	25,008,855,500	20,377,492,702	2,895,914,090	1,735,448,708
특 별 회 계	의료보호기금	1,136,409,000		1,136,409,000	1,064,533,468		71,875,532
	주민소득지원 및 활안정기금	2,106,999,000		2,106,999,000	2,106,100,520		898,480
	주 차 장	14,031,558,000	6,412,229,500	20,443,787,500	16,927,003,590	2,858,778,930	658,004,980
	주거환경개선사업	346,982,000		346,982,000	1,547,600		345,434,400
	발전소주변지역 지 원 사 업	285,252,000		285,252,000	246,552,750	37,135,160	1,564,090
	지하수관리사업	689,426,000		689,426,000	31,754,774		657,671,226

성과보고서 (단위 : 원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	10	55	127	21	79	27	463,097,829,232	419,365,565,790	43,732,263,442
기획실	1	1	2	0	2	0	836,339,760	742,416,320	93,923,440
감사실	1	1	2	0	2	0	55,730,330	64,325,190	(8,594,860)
창조도시기획단	1	1	3	1	2	0	7,755,281,030	8,409,411,570	(654,130,540)
일자리복지센터	0	0	0	0	0	0	3,851,438,230	0	3,851,438,230
자치행정국	1	16	35	5	24	6	84,384,727,490	72,225,626,560	12,159,100,930
복지환경국	1	19	47	8	29	10	290,572,364,722	281,331,732,700	9,240,632,022
안전도시국	1	12	27	7	13	7	54,323,446,940	37,969,500,580	16,353,946,360
보건소	1	2	3	0	0	3	14,482,718,600	12,759,129,900	1,723,588,700
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	1,762,741,720	1,143,189,290	619,552,430
다대도서관	1	1	3	0	3	0	1,393,561,160	1,338,367,790	55,193,370
의회사무국	1	1	3	0	2	1	974,808,980	931,373,030	43,435,950
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	2,704,670,270	2,450,492,860	254,177,410

재무제표

가. 재정상태현황

(2017. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,015,783,323,843	18,734,768,271	997,048,555,572
일반회계	934,685,201,853	18,191,638,001	916,493,563,852
특별회계	74,216,316,602	543,130,270	73,673,186,332
기금회계	6,881,805,388	0	6,881,805,388

나. 재정운영현황

(2017. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	41,334,281,061	(3,397,101,700)	622,853,023		38,560,032,384
Ⅱ.관리운영비	69,230,873,883	1,813,844,090		(2,959,333,520)	71,044,717,973
Ⅲ.비배분비용	7,553,993,385	625,332,012	1,242,235		8,180,567,632
Ⅳ.비배분수익	12,276,245,372	4,920,157,811	96,261,653		17,292,664,836
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	105,842,902,957	(5,878,083,409)	527,833,605	(2,959,333,520)	100,492,653,153
Ⅵ.수익	142,894,237,340	4,346,261,630	151,943,200	(2,959,333,520)	147,392,442,170
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(37,051,334,383)	(10,224,345,039)	375,890,405		(46,899,789,017)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	감소액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	4,502,057,110	2,898,717,133	3,286,068,891	387,351,758	7,400,774,243
일반회계	3,587,454,990	107,283,590	160,275,740	52,992,150	3,694,738,580
특별회계	694,602,120	2,701,433,543	2,925,793,151	224,359,608	3,396,035,663
기금	220,000,000	90,000,000	200,000,000	110,000,000	310,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	900,000,000	(150,000,000)	0	150,000,000	750,000,000
일반회계	900,000,000	(150,000,000)	0	150,000,000	750,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	6,021,563,383	164,094,383	1,422,658,850	1,258,564,467	6,185,657,766
문화체육 및 인적 자원개발지원기금	56,559,283	(51,029,180)	1,158,920	52,188,100	5,530,103
청사건립기금	135,153,760	202,139,930	202,139,930	0	337,293,690
복지장학기금	301,113,450	478,660	4,478,660	4,000,000	301,592,110
자활기금	3,171,179,350	52,624,448	424,144,128	371,519,680	3,223,803,798
노인복지기금	200,722,380	(704,100)	2,795,900	3,500,000	200,018,280
양성평등기금	211,791,280	(284,970)	2,711,200	2,996,170	211,506,310
식품진흥기금	333,681,180	4,726,073	55,659,470	50,933,397	338,407,253
재난관리기금	1,553,537,630	(136,748,058)	498,478,242	635,226,300	1,416,789,572
옥외광고정비기금	57,825,070	92,891,580	231,092,400	138,200,820	150,716,650

공유재산 현황 (단위 : 천원)

공유재산 현황
종류별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종류별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	595,717,556,591	27,535,437,330	53,489,105,821	25,953,668,491	623,252,993,921
행정재산	578,564,085,962	16,442,801,222	42,106,122,331	25,663,321,109	595,006,887,184
일반재산	17,153,470,629	11,092,636,108	11,382,983,490	290,347,382	28,246,106,737

주요물품 현황 (단위 : 개, 천원)

주요물품 현황
종류별	전년도말 현재액 (가)		당해연도 증감액						당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
	전년도말 현재액 (가)		계 (나)=(다)-(라)		증가액 (다)		감소액 (라)		당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	751	4,673,355,440	57	654,782,100	88	899,127,240	31	244,345,140	808	5,328,137,540

지역통합 재정상황 (단위 : 원)

지역통합 재정상황
구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C)
계(=a+b+c-A-B)	16 / 1	546,641,734,546	467,582,717,945	79,059,016,601	1,015,783,323,843	18,734,768,271	1.84 %
자치단체(a)	16 / 1	546,641,734,546	467,582,717,945	79,059,016,601	1,015,783,323,843	18,734,768,271	1.84 %
지방공공기관(b)
교육재정(c)
내부거래(A+B)