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행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

2022회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도 이월액
(라)
보조금 실제반납금
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
합계 894,183,486,390 894,307,499,797 771,813,760,890 97,143,698,730(804,000,000) 10,656,615,160 14,693,425,017
일반회계 880,012,672,110 880,153,920,540 762,364,598,350 92,983,151,480(804,000,000) 10,576,109,550 14,230,061,160
특별회계 14,170,814,280 14,153,579,257 9,449,162,540 4,160,547,250 80,505,610 463,363,857

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
불납결손액
(라)
미수납액
(마)=(나)-(다)-(라)
합 계 894,183,486,390 916,569,533,292 894,307,499,797 2,514,478,660 19,747,554,835
소 계 880,012,672,110 894,174,831,590 880,153,920,540 2,337,336,850 11,683,574,200
일반회계 지방세수입 77,108,000,000 80,115,955,480 78,087,156,190 333,328,400 1,695,470,890
세외수입 24,828,957,000 37,113,330,720 25,121,218,960 2,004,008,450 9,988,103,310
지방교부세 44,215,316,000 44,455,316,330 44,455,316,330 0 0
조정교부금등 103,715,695,000 103,715,695,000 103,715,695,000 0 0
보 조 금 546,213,079,000 545,171,482,750 545,171,482,750 0 0
보전수입등 및 내부거래 83,931,625,110 83,603,051,310 83,603,051,310 0 0
소 계 14,170,814,280 22,394,701,702 14,153,579,257 177,141,810 8,063,980,635
특별회계 의료급여기금 1,298,430,000 5,620,819,046 1,384,360,531 0 4,236,458,515
주 차 장 12,280,887,280 16,088,137,350 12,158,363,700 175,512,700 3,754,260,950
주거환경개선사업 65,191,000 143,136,922 76,266,162 0 68,870,760
발전소주변지역 지원사업 437,381,000 439,140,300 439,140,300 0 0
지하수관리 88,925,000 103,468,084 95,448,564 1,629,110 6,390,410

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후
증감액(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도
이월액(마)
보조금
반납금(바)
집행잔액
(사)=
(다)-(라)-(마)-(바)
합 계 837,394,289,000 56,789,197,390 894,183,486,390 771,813,760,890 97,947,698,730
(804,000,000)
10,892,286,200 13,529,740,570
소 계 827,672,821,000 52,339,851,110 880,012,672,110 762,364,598,350 93,787,151,480
(804,000,000)
10,811,780,590 13,049,141,690



일반공공행정 71,412,806,000 17,597,231,610 89,010,037,610 49,786,782,120 38,114,124,510 8,061,550 1,101,069,430
공공질서및안전 11,982,632,000 1,113,251,500 13,095,883,500 12,098,499,320 709,850,000 26,739,010 260,795,170
교 육 5,022,563,000 0 5,022,563,000 4,997,617,940 0 0 24,945,060
문화 및 관광 23,816,008,000 11,736,757,150 35,552,765,150 17,559,660,630 17,659,599,940 50,481,890 283,022,690
환 경 36,120,904,000 4,021,690,260 40,142,594,260 30,516,684,580 8,149,243,790 565,124,180 911,541,710
사 회 복 지 500,248,055,000 4,644,216,970 504,892,271,970 495,483,704,820 2,027,438,480 5,287,773,240 2,093,355,430
보 건 27,352,897,000 206,362,860 27,559,259,860 22,864,167,580 18,500,000 4,032,373,800 644,218,480
농림해양수산 17,936,301,000 3,634,620,160 21,570,921,160 15,396,869,680 5,712,308,250
(504,000,000)
225,156,210 236,587,020
산업·중소기업
및 에너지
6,286,416,000 2,243,003,900 8,529,419,900 5,536,434,210 2,476,220,070
(300,000,000)
338,591,600 178,174,020
교통 및 물류 26,761,541,000 7,850,702,410 34,612,243,410 16,785,896,400 16,537,060,270 91,158,170 1,198,128,570
국토 및 지역개발 8,710,142,000 1,169,168,290 9,879,310,290 6,988,009,550 2,382,806,170 151,833,600 356,660,970
예 비 비 3,769,050,000 △1,877,154,000 1,891,896,000 0 0 0 1,891,896,000
기 타 88,253,506,000 0 88,253,506,000 84,350,271,520 0 34,487,340 3,868,747,140
소 계 9,721,468,000 4,449,346,280 14,170,814,280 9,449,162,540 4,160,547,250 80,505,610 480,598,880



의료급여기금 1,298,430,000 0 1,298,430,000 1,253,366,380 0 33,063,560 12,000,060
주 차 장 7,831,541,000 4,449,346,280 12,280,887,280 7,635,442,320 4,160,547,250 43,498,780 441,398,930
주거환경개선사업 65,191,000 0 65,191,000 62,069,200 0 0 3,121,800
발전소주변지역
지원사업
437,381,000 0 437,381,000 433,437,430 0 3,943,270 300
지하수관리 88,925,000 0 88,925,000 64,847,210 0 0 24,077,790

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략목표수정책사업목표성과달성도결산액전년도
결산액
비교증감
개수지표수초과달성달성미달성
12 61 136 14 91 31 771,813 763,545 8,268
기획실 1 1 2 0 2 0 10,037 2,089 7,948
청렴감사실 1 1 2 0 2 0 46 58 △12
자치행정국 1 9 25 2 20 3 103,985 85,612 18,373
경제환경국 1 10 22 0 16 6 21,292 62,924 △41,632
교통환경국 1 7 16 4 12 0 53,962 0 53,962
주민복지국 1 13 30 4 17 9 493,566 531,450 △37,884
안전도시국 1 10 21 3 12 6 46,006 46,810 △804
보건소 1 3 5 1 3 1 29,135 21,573 7,562
을숙도문화회관 1 1 2 0 2 0 1,785 1,864 △79
다대도서관 1 1 3 0 1 2 2,170 1,568 602
시설관리사업소 1 4 5 0 1 4 4,893 5,127 △234
의회사무국 1 1 3 0 3 0 1,322 1,049 273
동 행정복지센터 0 0 0 0 0 0 3,614 3,421 193

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2022. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구 분자 산부 채순자산
    합계 1,239,050,476,674 31,282,973,869 1,207,767,502,805
    일반회계 1,144,194,430,851 30,633,725,991 1,113,560,704,860
    기타특별회계 87,060,779,457 649,247,878 86,411,531,579
    기금회계 11,983,773,946 4,188,507,580 7,795,266,366
    내부거래 (4,188,507,580) (4,188,507,580) 0

     

  • 나. 재정운영현황

    (2022. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구 분일반회계특별회계기금회계내부거래
    Ⅰ.사업순원가 75,384,997,451 (258,879,815) 727,089,406 0 75,853,207,042
    Ⅱ.관리운영비 88,619,946,921 632,206,362 0 (1,450,908,000) 87,801,245,283
    Ⅲ.비배분비용 11,182,129,576 628,989,392 146,763,210 (293,198,000) 11,664,684,178
    Ⅳ.비배분수익 8,245,811,149 594,620,404 566,217,610 (293,198,000) 9,113,451,163
    Ⅴ.재정운영순원가
    (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
    166,941,262,799 407,695,535 307,635,006 (1,450,908,000) 166,205,685,340
    Ⅵ.일반수익 240,368,439,450 2,953,529,300 1,045,122,120 (1,450,908,000) 242,916,182,870
    Ⅶ.재정운영결과
    (Ⅴ-Ⅵ)
    (73,427,176,651) (2,545,833,765) (737,487,114) 0 (76,710,497,530)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 현재액당해연도 발생액당해연도 소멸액당해연도말 현재액
합 계 7,566,232,105 134,476,990 501,419,940 7,199,289,155
일반회계 2,682,489,640 0 369,659,000 2,312,830,640
특별회계 4,198,742,465 134,476,990 96,760,940 4,236,458,515
기금 685,000,000 0 35,000,000 650,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
발생액
(다)
소멸액
(라)
합 계 7,350,000,000 △950,000,000 0 950,000,000 6,400,000,000
일반회계 7,350,000,000 △950,000,000 0 950,000,000 6,400,000,000
특별회계 0 0 0 0 0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 10,097,582,787 717,938,509 1,702,873,079 984,934,570 10,815,521,296
통합재정안정화기금 4,128,013,050 63,241,190 209,840,190 146,599,000 4,191,254,240
공용의 청사건립기금 362,927,350 14,974,280 14,974,280 0 377,901,630
문화체육및인적자원
개발지원기금
57,397,533 △14,047,670 171,022,050 185,069,720 43,349,863
식품진흥기금 313,696,513 △35,983,789 33,600,791 69,584,580 277,712,724
노인복지기금 509,685,480 14,004,510 14,904,510 900,000 523,689,990
양성평등기금 306,237,040 8,262,990 10,662,140 2,399,150 314,500,030
자활기금 3,115,565,111 132,138,608 183,844,978 51,706,370 3,247,703,719
재난관리기금 933,079,190 393,291,970 639,326,880 246,034,910 1,326,371,160
옥외광고 발전기금 370,981,520 142,056,420 424,697,260 282,640,840 513,037,940

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증가액당해연도 감소액당해연도말 현재액
합 계 775,011,474,126 45,134,502,584 10,654,375,974 849,021,871,706
행정재산 748,129,603,539 45,079,879,311 10,569,892,974 782,639,589,876
일반재산 26,881,870,587 54,623,273 84,483,000 26,852,010,860
건설중인재산 0 0 0 39,530,270,970

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증감액당해연도말 현재액
취득처분
수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 1,057 6,825,154,091 56 331,924,190 27 183,450,500 1,086 6,973,627,781

결산서.pdf 결산서첨부서류.pdf

만족도조사

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담당자
재무과 김미나 (051-220-4145)
최근업데이트
2024-01-12